金蝶云星辰采购入库单生成凭证流程（详细操作步骤介绍）

采购入库单是仓库更新库存数据的依据，当企业采购的物资到货并验收合格后，仓库人员会填制采购入库单，确保库存账实相符。采购入库单也是财务核算采购成本、应付账款的重要依据。采购入库单还能追溯物资来源及质量，在采购、仓储、财务各环节的衔接上起着关键的纽带作用，保障企业采购流程有序开展。那么，在金蝶云星辰中，采购入库单如何生成凭证呢？我们一起来了解一下。

一、涉及凭证介绍

1、一般的商品入库

借：库存商品

    应交税费—应交增值税—进项税

    贷：应付账款—XX供应商

        银行存款等 

2、如果同时抵扣了预付账款

借：库存商品

    应交税费—应交增值税—进项税

    贷：预付账款——XX供应商

        应付账款—XX供应商

        银行存款等 

二、对应业务凭证模板

（一）一般的商品入库确认

1、选择凭证模板

登录金蝶云星辰，通过以下路径【账务处理】-【凭证模版详情】进入页面，选择对应业务凭证模版。

2、科目来源

借方【商品.库存对应科目】，【模板自定义】-应交税费_应交增值税_进项税额。

贷方【供应商.应付账款科目】，如果在采购入库时已支付了部份货款，贷方还需要设置【账户管理.对应科目】。

3、核算维度说明

如果应付账款科目设置了辅助核算，则需要在凭证模板-核算维度中指定供应商对应的单据字段。

如果库存商品科目设置了辅助核算，则需要在凭证模板-核算维度中指定商品对应的单据字段。

4、金额取值

库存商品建议取商品分录行入库成本原币和本位币。

如果在入库时同时付款或抵扣了预收，应付账款科目建议取商品分录价税合计减去本次核销金额的原币和本位币。

备注：本次核销仅指同单收付款和抵扣预收核销金额，后续入库单关联付款会写入已核销金额对应字段。

付款信息建议取付款单据体原币和本位币金额。

5、对应业务单据

6、生成凭证

（二）同时抵扣预付账款业务处理

1、增加分录设置

在凭证模板中需要增加抵扣预付账款相关分录设置。

科目来源取【供应商.预付账款科目】，如果设置了辅助核算，需要指定核算维度供应商对应单据字段。

金额取值建议取【抵扣信息单据体.本次核销】原币及本位币。

2、对应业务单据

3、生成凭证

三、对应基础资料设置说明

1、科目

应付账款可以设置辅助核算-供应商

2、科目关联设置

商品、供应商、账户管理等

以上就是金蝶云星辰采购入库单生成凭证的相关介绍，希望对您进一步了解金蝶云星辰有帮助。如果您对金蝶云星辰，或者其他企业管理软件感兴趣，欢迎通过400-668-3277与我们联系，我们将根据您的需求为您介绍产品，助您早日找到适合的软件。